Page 1 - 부가세신고주요문의사항

부가세 주요문의사항(FAQ) [ 서식작성 관련문의 ] 종이세금계산서로 발급하여 가산세 1% 적용해야 합니다. Q1 부가가치세 신고서의 가산세에는 미발급등 2% 항목만 있습니다. 1% 가산세는 어디에 입력해야 하나 요? 부가가치세신고서 법정서식에는 미발급2% 항목만 있으므로, 1%에 해당하는 경우는 A1 [25.가산세액계]의 [62. 미발급 등]란에 직접 계산하여 입력하시기 바랍니다. 과세기간 종료일 다음달11일까지 전송된 건인데 세금계산서합계표에 전자분으로 반영되지 않고 Q2 전자외로 반영됩니다. 회사등록 폐업일이 입력되어 전자외로 반영된 경우인지 확인하시고, 폐업일자 지우고 새로 불러오기 A2 바랍니다. Q3 기타서비스업 사업장 현황명세서 필수 첨부 서식인가요? A3 [음식및숙박업], [기타서비스업]에 해당하는 경우 사업장현황명세서를 반드시 첨부해야 합니다. Q4 부가가치세신고서에 금액이 불러오지 않습니다. 회사등록에 폐업일이 입력되어 있는지 확인하여 지우고, 부가가치세신고서를 다시 불러오시기 바랍니 A4 다. Q5 간이과세자 폐업시 의제매입세액공제신고서 한도계산 하지 않나요? A5 간이과세자는 한도액 부분 작성하지 않습니다. [ 홈택스 변환오류 ] 1. 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 Q6 - 라인(2) - 전체길이(전체길이)항목 레코드길이 오류입니다. 환급이 발생한경우 환급구분 코드를 선택하지 않아 발생한 오류로 [부가가치세세신고서] 상단의 A6 [F6 환급], 클릭하여 환급구분 선택 후 마감, 제작하시기 바랍니다. 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 사용자번 Q7 호()항목 반드시 입력되어야 합니다. 전자신고]메뉴의 전자신고제작탭 신고인 구분에 따라 1. 세무대리인신고인 경우는 [전자신고] 세무대리인 등록탭의 Q7 [11.홈택스 로그인 ID] 입력해 주시고 2. 납세자 자진신고로 제작하는 경우는 [회사등록] 메뉴의 추가사항탭 [홈택스 로그인 ID] 입력 후 제작, 변환해 주시기 바랍니다.