Page 2 - 1기확정부가세신고관련주요문의사항1

Q8 매출처별계산서합계표, 매입처별계산서합계표 소재지(), 전화번호()항목을 반드시 입력되어야 합니다. 1. 세무대리인신고인 경우는 [전자신고] 세무대리인 등록탭의 세무대리인 주소, 전화번호를 입력해 주시고 Q8 2. 납세자 자진신고로 제작하는 경우는 [회사등록] 메뉴의 기본사항탭 사업장주소, 사업장전화번호를 입력 후 제작, 변환해 주시기 바랍니다. [의제매입세액공제신고서]의 단일공제율 및 복수공제율 선택에 따른 공제대상세액을 확인하세요. Q9 오류 발생합니다. [의제매입세액공제신고서]의 공제(납부)할 세액과 [부가가치세신고서]의 A9 14.그밖의 공제매입세액 - 의제매입세액란 금액을 일치시켜주시기 바랍니다. [의제매입세액공제신고서] 한도액과 [과세표준_합계*한도율]의 계산된 금액이 다른 경우 오류입니다. Q10 한도액을 확인하십시오. 오류 발생합니다. 업종별 의제매입한도율 확인 후 작성하시기 바랍니다. - 법인사업자 35/100 A10 - 개인사업자(음식점업외) : 과세표준_합계가 2억이하 50/100 , 2억초과 40/100 - 개인사업자(음식점업) : 과세표준_합계가 2억이하 55/100, 2억초과 45/100 단, 2016년 12월 31일까지 1억원 이하인 경우 60/100 [대손세액공제신고서] 하단에 사업자등록번호 및 주민번호 누락시 db 수록 오류발생 Q11 오류내용 - [대손세액공제신고서 전산매체DB수록오류 (파일레코드종류구분코드 17, 서식코드 102800)] 1. [부가세신고서]를 마감취소합니다. 2. [거래처등록]메뉴에 사업자등록번호가 입력되어 있는 경우에는 F2코드도움으로 선택하여 반영합니다. A11 3. 거래처등록에 등록되지 않은 경우 [대손세액공제신고서]메뉴 하단의 [사업자(주민)등록번호]에 숫자로만 입력합니다. -> 위 순서대로 작업한 다음 [부가세신고서]를 재마감하여 제작해 주시기 바랍니다. Q12 [부동산임대공급가액명세서] 입력하신 층( )이 잘못 입력되었습니다. 오류 발생합니다. [부동산임대공급가액명세서]에 [층]을 기재할 경우 “B” ”숫자” ”-“ “,” 만 기재하시기 A12 바랍니다. (“,(콤마)"가 아닌 ".(마침표)"로 기재하는 경우 오류 발생합니다.) 간이과세자에서 일반과세자로 전환된 사업자의 경우 변환 시 Q13 [사업장현황명세서-라인(XX)-제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.] 오류 발생합니다. A13 [회사등록]의 [3.과세유형]을 ‘일반과세’로 선택하고, [과세유형전환일]을 입력하시기 바랍니다.