Page 3 - 1기확정부가세신고관련주요문의사항1

간이과세자 변환시 Q14 1. 서식없음 - 라인(9) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.[I105000] 2. 서식없음 - 라인(10) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.[I105000] 간이과세자의 경우 [매출세금계산서합계표]는 전자신고시 제출대상이 아닙니다. 해당서식을 제외하고 A14 마감, 제작, 변환하시기 바랍니다. Q15 간이과세자 변환시 현금매출명세서 - 라인(7) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.[I103700] 간이과세자의 경우 현금매출명세는 전자신고 제출대상서식이 아닙니다. A15 해당서식을 제외하고 부가가치세신고서를 마감, 제작, 변환해 보시기 바랍니다. [사업자단위과세의 사업장별 부가가치세 과세표준 및 납부세액(환급세액) 신고명세서_납부환급세액_ Q16 납부(환급세액)이 정상금액과 다릅니다. 확인하십시오.] 오류 발생합니다. [부가가치세신고서]의 21.예정신고미환급세액 또는 22.예정고지세액란에 금액이 있을 경우 A16 [사업자단위과세의부가세납부환급명세서]의 공제세액란에 해당 금액을 직접 입력하여 [부가가치세세신고서]의 납부세액금액과 일치시켜 주시기 바랍니다. 사업자단위과세의 사업장별 부가가치세 과세표준및납부세액신고명세서가 계속 내용검증 Q17 오류인데 내용이 전산매체DB수록오류(자료중복) 이라고 오류 발생합니다. [사업자단위과세의부가세납부환급명세서]에 일련번호 누락분이 있는지 확인 후 입력해 A17 주시기 바랍니다. 총괄납부사업자인데 변환시 총괄납부인 경우 [사업장별 부가가치세 과세표준 및 납부세액(환급신고) Q18 명세서 '납부(환급)세액을 확인하십시요'] 라고 오류발생 하는 현상 [부가가치세신고서]의 21.예정신고미환급세액 또는 22.예정고지세액란에 금액이 있을 경우 A18 [사업자단위과세의부가세납부환급명세서]의 공제세액란에 해당 금액을 직접 입력하여 [부가가치세세신고서]의 납부세액금액과 일치시켜 주시기 바랍니다. Q19 신용카드매출전표등수령합계표(갑)-라인-주민(법인)등록번호()항목 반드시 입력되어야합니다. 전자신고시 주민(법인)등록번호 : 법인은 법인등록번호, 개인은 대표자의 주민등록번호를 수록합니다. A19 [회사등록]메뉴에 입력된 내용을 확인 하신 후 부가가치세신고서를 마감, 제작, 변환해 보시기 바랍니다. [부가가치세신고서] 재활용폐자원등 매입세액과 [재활용폐자원 및 중고자동차매입세액 공제신고서 Q20 의] 매입세액공제합계 금액과 일치하지 않습니다.] 오류 발생합니다. 중고자동차의 경우 확정신고 시 [재활용폐자원세액공제신고서] 하단 정산란은 작성하지 않으며 A20 업종코드 [501101, 501202, 519111]만 허용합니다. (홈텍스 발췌) [현금매출명세서] Q21 전산매체 DB수록 오류(CODE:[E407]). (파일레코드종류구분코드[DL], 서식코드[I102400], 라인[53]) A21 공급자(가맹점)사업자등록번호 누락건 입력 후 마감, 제작, 변환하시기 바랍니다.