Page 9 - 법인조정주요문의사항(FAQ)_마감오류포함

[주식등 변동상황명세서] (주식등변동상황명세서_자본금변동상황)[000001]서식의 사업연도_종료일자 Q58 가 (20161231) 일때의 변동_원인코드가 유상증자(01), 출자전환(03), 유상감자(05)인 경우 변동_주당 발행(인수)가액(0)는 반드시 입력해야 합니다. [주식등변동상황명세서] 메뉴에서 1. 자본금(출자금)변동 상황에 당해 변동이있어서 입력 한 경우 A58 원인코드가 01, 03, 05로 선택한 경우 ⑫ 주당액면가 와 주당발행(인수)가액 부분이 입력되지 않아 발생하는 오류입니다. 금액을 입력 후 마감하시기 바랍니다. Q59 [주식등 변동상황명세서] [D40][주식수변동상황][홍길동]주주_주민(사업자)등록번호를 확인하세요. [주식등변동상황명세서] 메뉴에서 3. 주식 및 출자지분에 대한사항에 해당 주주에 구분이 1.제출면제 A59 이외에 다른 구분으로 선택 후 등록번호가 입력되지 않은 경우 발생하는 오류입니다. 구분에 맞는 등록번호를 입력 후 마감하시면 됩니다. Q60 [주식등 변동상황명세서] [B40][법인사항]세무서코드(이)가 비어있습니다. [회사등록] 메뉴에서 21.사업장관할세무서에 세무서 코드가 입력되지 않아 발생하는 오류입니다. A60 세무서코드를 입력후 [법인세과세표준및세액신고서] 메뉴를 종료 후 재실행하여 마감하시기 바랍니다. [조정후 수입금액명세서] 수입금액_계(코드99)의 금액( 6,550,000,000 )과 Q61 (조정후수입금액명세서_부가가치세 과세표준과 수입금액 차액) 서식의 (12)수입금액 ( 51,202,337 )이 일치하지 않습니다. [수입금액조정명세서] 메뉴에 ⑥ 조정후 수입금액 합계와 조정후수입금액명세서에 A61 과세표준과 수입금액 차액검토에 ⑫ 조정후수입금액이 차이가 발생하여 나타나는 오류입니다. 업종별 수입금액명세서 탭부터 상단에 F12불러오기를 선택하여 금액을 일치 후 마감하시기 바랍니다. Q62 [조정후 수입금액명세서] 차액(이)가 수입금액과의차액내역(코드21~37) 합과 일치하지 않습니다. [조정후수입금액명세서] 메뉴에서 과세표준과 수입금액 차액검토탭에 ⑬ 차액에 금액이 있는데 A62 하단에 (2) 수입금액과의 차액내역을 작성하지 않아 발생하는 오류입니다. 차액 만큼 차액조정을 완료 후 신고서를 마감하시기 바랍니다. [과목별 소득금액조정명세서(1)] 소득처분소득자료(인정상여, 인정배당, 기타소득)명세서D109400 서 Q63 식이 없습니다. [소득금액조정합계표]에 상여로 소득처분된 금액이 있는데, [소득자료명세서]에 입력된 금액이 없어서 A63 불일치 하는 경우입니다. [소득자료명세서]를 입력한 후 신고서를 마감해 주시기 바랍니다. [법인세과세표준 및 세액조정계산서] D100300(법인세과세표준및세액조정계산서)의 이월결손금은「조 세특례제한법」제5조 제1항에 따른 중소기업과 회생계획을 이행 중인 기업 등 대통령령으로 정하는 법 Q64 인을 제외한 내국법인의 경우 이월결손금공제의 범위는 각 사업연도 소득의 100분의 80을 초과할 수 없습니다. 공제한도 제외대상법인인 경우에는 강제마감하세요. 2016년 1월 1일 이후 개시하는 사업연도부터 이월결손금공제의 범위는 각 사업연도 소득의 100분의 A64 80을 초과할 수 없도록 개정된 내용으로 해당기업에 대한 정확한 체크가 어려운 부분이라 안내차 띄우 는 메시지 입니다. 공제한도 제외대상 법인인지 직접 판단하신 후에 강제마감 하시면 됩니다.