Page 4 - 법인조정주요문의사항(FAQ)_마감오류포함

1.가지급금,가수금입력 탭에 가지급금 적수와 4.인정이자조정(갑)지에 가지급금 적수에 합이 Q23 틀립니다. 1.가지급금,가수금입력에서 가지급금에 잔액보다 회수가 더 많은 경우 가지급금 적수에 차액이 A23 발생하는 경우로 가지급금 잔액을 한도로 회수에 입력하여야 합니다. 업무무관부동산등에관련한차입금이자조정명세서 1.적수입력(을)에서 3.가지급금 및 4.가수금에서 가지급금등의인정이자조정명세서에 자료가 있는데 Q24 불러오기 시 데이터 반영이 되지 않습니다. 가지급금등의인정이자조정명세서에서 가지급금보다 가수금이 더 많은 경우 인정이자가 발생하지 A24 않기때문에 가지급금과 가수금 둘다 반영되지 않습니다. Q25 2. 지급이자 손금불산입(갑)에 2.지급이자 및 차입금적수계산에 자료는 불러오기 안되나요? A25 이자율별로 사용자가 직접 입력 합니다. 1. 적수입력(을)에 하단에 6.자기자본적수계산에서 ⑪ 대차대조표부채총계가 표준대차대조표 부채 Q26 총계와 틀립니다. 작성요령에 충당금을 포함하고 미지급법인세는 제외한다로 되어 미지급법인세를 차감하고 A26 반영합니다. [ 소득및과표계산 ] 소득금액조정합계표및명세서 Q27 과목에 과목명을 입력하려고 하면 입력이 안됩니다. 과목에서 F2키로 계정코드 도움을 받거나 직접 입력하고자 하는 경우 상단에 F6 직접입력을 A27 클릭하여 입력합니다. 소득구분계산서 Q28 5. 소득구분계산서 탭에서 (12)과세표준이 적색으로 나옵니다. 법인세과세표준및세액조정계산서의 112.과세표준금액과 차이가 날때 적색으로 표시되는것이며 A28 세무조정소득구분 등 부터 다시조정하여 재계산해서 차이가 나타나지 않게 조정하셔야 합니다. Q29 2.세무조정소득구분에서 기부금은 어떻게 반영해야 하나요? 기부금은 소득금액조정합계표에 조정을 등록하는 사항이 아니여서 과목추가를 클릭하여 A29 기부금에 대한 부분을 직접 입력 해야 합니다.