Page 6 - 법인조정주요문의사항(FAQ)_마감오류포함

[ 공제감면세액조정Ⅱ ] 세액공제신청서 Q37 F12 불러오기를 하면 ⑪ 공제세액이 세액공제조정명세서(3)에 공제세액과 틀리게 반영됩니다. 세액공제신청서는 당해에 발생하여 공제받는 금액을 반영하기 때문에 이월된 세액공제를 당해 받는 A37 경우 반영되지 않습니다. [ 세액계산및신고서 ] 가산세액계산서 Q38 가산세액계산서에서 미제출가산세탭에서 지출증명서류에 기준금액은 어떤금액이 반영 되나요? 회계관리 → 재무회계 → 장부관리II → 영수증수취명세서 메뉴에 미사용내역등 탭에서 A38 1. 세금계산서.계산서.신용카드 등 미사용 내역에 12. 명세서제출대상 금액이 자동 반영됩니다. 원천납부세액명세서 Q39 전표입력에 선납세금으로 분개한 자료가 있는데 불러오기가 안됩니다. 전표에서 분개처리시 136. 선납세금에 상대계정이 이자수익, 만기보유증권이자, 배당금수익 등으로 분 A39 개한 자료만 반영됩니다. 또한 136.선납세금 이외 계정코드는 반영 안됩니다. 최저한세조정계산서 Q40 세액감면이 있는데 불러오기시 (123)감면세액에 반영되지 않습니다. A40 최저한세적용제외공제감면세액이 있는 경우에는 해당 금액을 제외하고 반영합니다. Q41 최저한세 세율을 변경하고 싶은데 어떻게 하나요? 회사등록에 기본사항탭에서 14.법인종류별구분 및 15.중소기업여부를 수정 한 후에 A41 최저한세조정계산서 메뉴를 닫고 다시 실행하여 불러오기 합니다. Q42 (101)결산서상 당기순이익에 금액이 잘못 반영됩니다. 법인세과세표준및세액조정계산서를 저장 후 최저한세조정계산서에서 다시 상단에 F12 불러오기를 A42 클릭하여 새로 불러옵니다. Q43 연구.인력개발비세액공제를 적용 받는데 불러오기시 해당 금액을 반영하지 못합니다. 세액공제조정명세서(3)서식에 3.당기공제 및 이월액 계산 탭에서 (105)구분을 선택시 A43 해당 세액공제 구분이 최저한세제외 / 최저한세적용이 별도로 구분되어 선택하게 되어있으므로 최저한세적용으로 선택시 해당 세액공제부분이 반영됩니다.