Page 5 - 법인조정주요문의사항(FAQ)_마감오류포함

[ 감가상각조정 ] 감가상각비조정명세서합계표 Q30 상단에 F12 불러오기를 하면 미상각자산감가상각조정명세서 합계 금액과 차이가 납니다. A30 양도자산이 있는 경우 양도자산감가상각조정명세서에 데이터도 합산되어 반영됩니다. [ 신고부속서류 ] 중소기업기준검토표 Q31 상단에 F12 불러오기시 (101)사업요건에 아무내용도 반영되지 않습니다. 조정후 수입금액명세서에서 작성된 자료를 반영하기 때문에 해당 메뉴에서 업종별로 입력 후 A31 다시 불러오기 합니다. 주식등변동상황명세서 Q32 1. 자본금 출자금 변동상황에서 기초와 기말만 있는데 차액내용이 적색으로 나옵니다. 3. 주식및 출자지분에 대한 사항에 내용이 자본금 변동상황에 주식수와 일치해야하는데 불일치 해서 A32 나타나는 현상입니다. Q33 법인이 합병하는 경우 명세서 작성을 어떻게 하나요? 합병일 기준으로 나누어서 명세서 2장으로 작성해야합니다. Ex) 합병,분할일 2016.05.10 인 경우 A33 1번째 명세서 : 합병,분할일 2016.05.10 / 사업년도 2016.01.01 ~ 2016.05.10 2번째 명세서 : 합병,분할일 2016.05.10 / 사업년도 2016.05.11 ~ 2016.12.31 위에 기간으로 해서 두장 작성하면 됩니다. Q34 상단에 CF8 전년도데이터 불러오기면 전년도에 작성된 자료가 있는데 반영되지 않습니다. 전년도 주식등변동상황명세서에서 작성시 사업년도를 입력하지 않으면 CF8 전년도데이터를 A34 적용하여도 데이터 반영이 되지 않습니다. 전년도 주식등 상황명세서에서 사업년도를 입력 후 다시 불러오면 됩니다. 주식등 변동상황명세서를 작성하고 법인세과세표준및세액신고서 마감을 하면 마감서식에 첨부가 Q35 되지 않습니다. 1. 주식등변동상황명세서 서식에서 신고방법이 0:전자로 되어있어야 하며, 법인세과세표준및세액신고 A35 서 (23)주식변동 1.여로 선택해 주시기 바랍니다. [ 공제감면세액조정Ⅰ ] 고용창출투자세액공제공제세액계산서 Q36 사업용자산투자명세 탭에서 사업용자산 투자명세 하단에 ③ 투자자산종류에 입력이 안됩니다. A36 1.투자대상 자산의범위에 어떤 범위인지 체크하면 그 해당 코드만 입력 가능합니다.